104年度老人福利機構評鑑指標

104年度老人福利機構評鑑指標

級別

項次

指標內容

基準說明

 

評分標準

評核方式/操作說明

備註

A-4.B-3.C-2.D-1E-0

A.行政制度與經營管理(占評分總分之20%)-合計23

A1.行政制度-12

 

A1.1

工作手冊及行政管理規定

1.應有工作手冊(紙本或電子檔)供每一工作人員運用。

2.手冊內容應明列機構組織架構、各單位及人員業務執掌、重要工作流程、緊急事件求助與通報等聯繫窗口、電話等資料。

3.行政管理規定執行與現況符合。

4.至少每年1次修訂工作手冊及相關表單。

E.完全不符合。

D.符合第1項。

C.符合第1,2項。

B.符合第1,2,3項。

A.完全符合。

文件檢閱

現場訪談

1.檢視工作手冊內容。

2.請工作人員說明如何執行各項工作及本身之職責。

 

 

二級

A1.2

入出機構之管理

 

1.收容個案類型符合主管機關許可立案時收案類型。

2.機構收容人數符合主管機關許可立案床數。

3.訂有服務對象入出機構辦法,內容至少包含服務對象、流程與評估機制、服務計畫及收費標準等,並有定期修訂。

4.有專人辦理服務對象入出機構之業務並確實依據辦法執行。

5.最近3年無違規收容紀錄。

E.完全不符合。

D.符合第1,2項。

C.符合第1,2,3 項。

B.符合第1,2,3,4項。

A.完全符合。

文件檢閱

現場訪談

1.檢閱入住流程。

2.檢視現場服務對象人數與收容個案類型是否符合主管機關許可立案之機構類型及人數。

3.與服務對象會談了解其執行情形。

4.向主管機關查詢機構近3年內是否有違規收容紀錄。

5.如有接受委託收容65歲以下身心障礙者,應出示公文。

 
 

A1.3

定期召開服務品質會議及其辦理情形

 

 

1.定期(至少每3個月)召開機構內部服務品質相關會議,應包含服務品質及工作改善等內容,並針對提升服務品質及工作改善內容做議題討論。

2.會議決議事項須有執行及追踪管考制度。

3.財團法人機構除上述2款外,應召開董(監)事會議,並符合下列相關規定:

(1) 董(監)事會議,應依組織章程規定期間定期召開。

(2) 有關會議前及會議後相關資料之核備依主管機關規定辦理。

 (3)議題具體表達機構重要經營方針。

E.完全不符合。

D.1項部分符合。

C.符合第1項。

B.符合第1項且第2項部分符合(財團法人機構尚須符合第3項)。

A.完全符合(財團法人機構尚須符合第3項)。

文件檢閱

現場訪談

1.與工作人員會談。

2.檢視會議紀錄是否確實依決議事項執行及追踪管考制度之落實。

3.檢視每次會議是否有針對提升服務品質及工作改善內容做議題討論。

4.檢視財團法人機構董(監)事會議相關資料。

小型機構審核1.2項(得分為A.C.E

 

A1.4

業務計畫及營運(或政策)方針之擬訂與執行情形

1.應訂定年度業務計畫。

2.各項業務依計畫確實執行,並應有紀錄及具體績效。

3.應訂定短、中長程(3年以上)工作營運發展計畫。

E.完全不符合。

D.符合第1項。

C.符合第1,2

B.符合第1,2項且第3項部分符合。

A.完全符合。

文件檢閱

現場訪談

1.檢視業務計畫內容及執行情形。

2.現場與主任(院長)會談。

3.年度業務計畫應於前1年度訂定。

公立機構依主管機關有關規定辦理。

 

A1.5

配合主管機關填報各項報表情形

機構應配合主管機關業務輔導之需,填製或提供各項報表、業務資料,且應符合下列標準:

1.依主管機關要求填報相關之統計資料或財務應申報之資料。

2.資料完整正確。

3.資料及時更新。

E.完全不符合。

D.1項部分符合。

C.符合第1

B.符合第1,2項。

A.完全符合。

文件檢閱

1.各項應填送之報表及業務資料以各主管機關要求項目為準。

2.公設民營及財團法人機構並應依捐助章程擬定業務計畫、年度預決算、財產清冊併工作人員名冊等報主管機關備查。

3.由主管機關配合提供資料。

 
 

A1.6

機構履行營運擔保金設置情形

1.有專戶儲存或定期存款。

2.未曾挪用或報經主管機關同意挪用。

E.完全不符合。

C.符合第1項。

A.完全符合。

文件檢閱(正本)

現場訪談

1.檢視專戶儲存情形。

2.現場與主任(院長)會談。

1.履行營運擔保金可否挪用依各地方政府規定辦理。

2.公立機構不適用。

 

A1.7

收受捐贈財物之使用及徵信情形

 

1.設專戶儲存並按指定用途專款專用,並開立正式收據。

2.至少每6個月於機構刊物、網頁、新聞紙或電子媒體等對外公開徵信。

3.每年6 月、12月應將受捐贈財物使用情形公開徵信,並應將相關資料報主管機關備查。

4.財團法人機構對外公開勸募計畫應經主管機關許可,並應先經董事會議通過。

E.完全不符合。

D.符合第1項。

C.符合第1,2項。

B.符合第1,2,3項。

A.完全符合。

無實施勸募及非財團法人機構:

E.完全不符合。

C.符合第1

B.符合第1,2項。

A.完全符合。

文件檢閱

現場訪談

1.檢視機構收受捐贈對外徵信情形,如:刊物、網頁、新聞紙或電子媒體等。

2.現場與主任(院長)會談。

3.無實施勸募及非財團法人機構不適用基準說明4.

 

 

小型機構不適用

 

A1.8

過去3年接受目的事業主管機關查核缺失改善情形

過去3年接受目的事業主管機關查核缺失改善情形(包含衛福、消防、建管、勞工等主管機關)

E.完全未改善。

D.改善情形達25%,未達50%。

C.改善情形達50%以上,未達75%。

B.改善情形達75%以上,未達100%。

A.改善情形達100%。

1.與主管機關確認機構過去3年接受查核改善情形。

2.過去3年接受目的事業主管機關查核無缺失者,本項以A計分。

 
 

A1.9

機構文書、文件處理及保管情形

1.有具體的文書處理作業程序(登記、處理、歸檔、保存)

2.處理後,登記建檔,方便查閱。

3.有專人負責處理。

E.完全不符合。

C.符合其中1項。

B.符合其中2項。

A.完全符合。

文件檢閱

實地察看

 

 

 
 

A1.10

機構內性侵害及性騷擾事件防治機制建置情形

 

 

1.訂有性騷擾/性侵害事件處理辦法及流程(含通報流程、轉介)。若有發生相關事件均有處理過程紀錄。

2.訂有性騷擾/性侵害預防措施並確實執行。若有發生的事件能分析檢討並有改善方案及執行情形。

3.工作人員清楚處理流程。

 

 

E.完全不符合。

D.符合第1項,且第2項部分符合。

C.符合第1,2項。

B.符合第1,2項且第3項部分符合。

A.完全符合。

 

 

文件檢閱

現場訪談

1.檢視機構性騷擾/性侵害事件處理辦法及流程(含通報流程、轉介)

2.檢視機構性騷擾/性侵害預防措施。

3.現場分別與主任(院長)及工作人員會談。

4.對象包括住民之間、工作人員間、工作人員與住民間或家屬與工作人員間等等;另如機構聘有外勞,也應有適用該國語言之版本。

 
 

A1.11

意外或緊急事件處理情形

1.訂有「緊急及意外事件處理辦法」。

2.有明確處理流程及緊急聯絡管道,且工作人員應熟悉。

3.發生時依辦法確實執行並有處理過程之紀錄。

4.對發生之事件檢討有分析報告、檢討改善措施及追蹤紀錄。

 

E.完全不符合。

D.符合第1,2項。

C.符合第1,2,3項。

B.符合第1,2,3項,且第4項部分符合。

A.完全符合。

 

 

文件檢閱

現場訪談

1.檢閱「緊急及意外事件處理辦法」。

2.檢閱事件發生之紀錄是否正確完整。

3.檢閱是否具有明確處理流程及緊急聯絡管道。

4.與工作人員會談發生事件時之處理方式。

5.與主任(院長)會談是否針對年度內發生之緊急及意外事件進行分析及檢討。

 
 

A1.12

機構服務績效自我考核與自我評估情形

 

1.訂有機構服務績效自評計畫或辦法。

2.每年依計畫或辦法確實執行。

3.有書面執行考核紀錄。

4.針對檢討作改進。

 

 

E.完全不符合。

D.符合第1項。

C.符合第1,2項。

B.符合第1,2,3項。

A.完全符合。

文件檢閱

現場訪談

1.檢閱機構自我考核辦法及紀錄。

2.與機構主任(院長)現場訪談。

3.機構服務績效自評計畫或辦法可就人力、物流、經營(含財務面、占床率)等面向進行考評。

 

  104年 基隆市 老人福利機構 評鑑指標.doc 

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